安庆市重竞技运动训练中心 2021年度单位决算

安庆市重竞技运动训练中心

2021年度单位决算

2022年9月

目   录

第一部分安庆市重竞技运动训练中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分安庆市重竞技运动训练中心2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分安庆市重竞技运动训练中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分   名词解释

第一部分安庆市重竞技运动训练中心概况

一、主要职责

为重竞技运动发展服务。研究拟定全市重竞技项目的业务训练和发展规划；负责对全市青少年重竞技项目的指导和示范工作；组织运动员参加全国或全省相关项目比赛，向国家和省级输送重竞技项目优秀人才；负责市体育学校的招生、教学和管理工作。

二、单位决算构成

安庆市重竞技运动训练中心2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入安庆市重竞技运动训练中心2021年度单位决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分安庆市重竞技运动训练中心2021年度单位决算表

安庆市重竞技运动训练中心2021年度单位决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分安庆市重竞技运动训练中心2021年度

单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计665.29万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计665.29万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年度相比，收、支总计各增加88.01万元，增长15.2%，主要原因：一是省追加中职学生资助补助经费略有增长；二是省追加教育督导评价奖励补助资金专项拨款；三是学生数量正常增长，相应一般性支出有所增长。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计665.29万元，其中：财政拨款收入665.29万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计665.29万元，其中：基本支出268.97万元，占40.4%；项目支出396.32万元，占59.6%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计665.29万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计665.29万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加88.01万元，增长15.2%，主要原因：一是省追加中职学生资助补助经费略有增长；二是省追加教育督导评价奖励补助资金专项拨款；三是学生数量正常增长，相应一般性支出有所增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出386.66万元，占本年支出的58.1%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.56万元，增长14.7%。主要原因：一是省追加中职学生资助补助经费略有增长；二是省追加教育督导评价奖励补助资金专项拨款；三是学生数量正常增长，相应一般性支出有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出386.66万元，主要用于以下方面：教育（类）支出19.77万元，占5.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出332.91万元，占86.1%；社会保障和就业（类）支出15.81万元，占4.1%；卫生健康（类）支出6.38万元，占1.7%;住房保障（类）支出11.79万元，占3.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为239.47万元，支出决算为386.66万元，完成年初预算的161.5%。决算数大于预算数的主要原因:一是省追加中职学生资助补助经费略有增长；二是省追加教育督导评价奖励补助资金专项拨款；三是学生数量正常增长，相应一般性支出有所增长。其中:基本支出268.97万元，占69.6%；项目支出117.69万元，占30.4%。具体情况如下：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为2.5万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的121.2%，决算数大于预算数的主要原因是学生数量正常增长，相应一般性支出有所增长。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金为省追加2021年春季和秋季学期义务教育阶段困难学生生活补助资金。

3.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为5.85万元，支出决算为14.21万元，完成年初预算的242.9%，决算数大于预算数的主要原因是加大对中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费，以及对困难学生进行国家助学金补贴。

4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.21万元，决算数大于预算数的主要原因是学生数量正常增长，相应一般性支出有所增长。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为197.14万元，支出决算为332.91万元，完成年初预算的168.9%，决算数大于预算数的主要原因是学生数量正常增长，相应一般性支出有所增长。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数一致。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.72万元，支出决算为15.72万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数一致。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.38万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数一致。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.79万元，支出决算为11.79万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出268.97万元，其中：人员经费255.84万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费13.13万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入278.63万元，本年支出278.63万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为278.63万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

安庆市重竞技运动训练中心2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安庆市重竞技运动训练中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，2021年度机关运行经费为0万元。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，安庆市重竞技运动训练中心政府采购支出总额82.68万元，其中：政府采购货物支出39.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.23万元。授予中小企业合同金额82.68万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额82.68 万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，安庆市重竞技运动训练中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金338.86万元，占项目预算总额的100.0%。从评价情况看，我单位认真组织2021年绩效评价工作,成立了以单位负责人为组长，相关科室及项目负责人为组员绩效评价小组。单位项目支出绩效自评按照《项目支出绩效评价管理办法》要求，合理确定评价方式方法，科学设定评价指标和标准，严格按规定程序组织实施，坚持实事求是，做到客观准确，确保绩效评价质量。对于我单位2021年八个重点项目分项进行绩效自评和分析。整体支出绩效自评在项目支出绩效自评的基础上，全面反映单位年度预算执行情况，政策和项目实施效果，以及绩效管理中存在的问题，达到了预期绩效目标。

组织对2021年度单位整体支出绩效自评。评价结果显示，2021年我单位认真履行岗位工作职责，办好人民满意教育，为学生成长成才创造条件，并且将其作为学校生存、发展的根本，也是我校始终如一追求的目标。具体包括：一是为优选人才，鼓励教练员走出去，不等不靠，主动出击，应招尽招；二是加强教练员培训工作，全面更新执教理念、完善知识结构、拓宽视野、创新思维，不断提升教练员的执教水平；三是抓重点运动员的培养，制定切实可行的训练计划，严格落实训练大纲，保证训练时间和训练效果；四是不断优化教学过程，创新教学方法，加快教学改革进程，促进教学质量不断攀升，做到运动成绩和文化课成绩两手抓，两手都要硬。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

安庆市重竞技运动训练中心在2021年度单位决算中反映“运动员伙食补助项目”项目绩效自评结果。

运动员伙食补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为95.8万元，执行数为95.8万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，全年供应运动员伙食人数达到140人以上，运动员伙食供应天数达到300天以上；二是质量指标，饭菜质量和卫生合格率均达标；三是时效指标，确保运动员的营养补充，保障运动员在比赛中发挥更好水平；四是成本指标，全年用于运动员伙食补助项目支出财政拨款95.8万元，未超出预算；五是经济效益指标，本指标不适用此项目；六是社会效益指标，各项目队的整体运动成绩显著提高；七是可持续影响指标，对体育强市的持续影响，效果明显。发现的主要问题及原因：一是不同项目的运动员伙食需求不同，无法统一满足；二是随着物价的不断上涨，目前的伙食补贴标准难以维系运动员营养需求。下一步改进措施：一是适度调整不同项目运动员的伙食需求；二是适度提高运动员伙食补助预算标准。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。